Faktúra č. 0000030687
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Andrea Ondová
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030687
- Popis fakturovaného plnenia: CP Ing. Andrea Ondová
- Dátum doručenia: 25.08.2021
- Celková hodnota s DPH: 20,90 €
- Identifikácia zmluvy: 1142021
- Dátum zverejnenia: 06.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030358 | oprava BA-580IU | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AUTO TEAM 4x4, s.r.o. | 35940972 | 412,04 € | 11.07.2022 | 14.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra |