| 0000030527 |
preplatenie štítkov VELUX |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
5,40 € |
22.06.2021 |
|
25.06.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030631 |
preplatenie pracovnej več |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
110,68 € |
02.08.2021 |
|
05.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030861 |
preplatenie poukážok na v |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
180,00 € |
25.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030130 |
preplatenie poštových nák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
4,40 € |
22.04.2021 |
|
29.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030843 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
37,94 € |
20.10.2021 |
|
25.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030781 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
63,53 € |
27.09.2021 |
|
04.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030742 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
74,62 € |
23.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030820 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
52,80 € |
11.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030629 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
8,00 € |
30.07.2021 |
|
03.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030703 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
52,80 € |
06.09.2021 |
|
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030822 |
preplatenie notárskeho ov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
1,60 € |
11.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030028 |
preplatenie Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
96,10 € |
01.02.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030630 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
141,38 € |
30.07.2021 |
|
03.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030229 |
preplatenie letenky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
133,95 € |
20.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031018 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
42,78 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030951 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
20,00 € |
26.11.2021 |
|
29.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030935 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
151,07 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030862 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
100,00 € |
25.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030875 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
20,00 € |
29.10.2021 |
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030882 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
20,00 € |
04.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030845 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
130,26 € |
20.10.2021 |
|
22.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030578 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
11,50 € |
30.06.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030799 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kajúchová Erika |
|
|
20,00 € |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030798 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
156,97 € |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030744 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kajúchová Erika |
|
|
39,05 € |
23.09.2021 |
|
30.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030628 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
99,29 € |
30.07.2021 |
|
03.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030442 |
preplatenie kávovaru |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
68,70 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030062 |
preplatenie Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
80,00 € |
02.03.2021 |
|
05.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030633 |
preplatenie batérií |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Andrea Medviďová |
|
|
2,99 € |
02.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030734 |
preplatenie - poukážky IP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
70,00 € |
20.09.2021 |
|
27.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
