Faktúra č. 0000030229
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc.
- IČO:
- Adresa: Studenohorská 91, 841 03 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030229
- Popis fakturovaného plnenia: preplatenie letenky
- Dátum doručenia: 20.05.2021
- Celková hodnota s DPH: 133,95 €
- Dátum zverejnenia: 01.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030828 | SPŠ Ivanka občerstvenie | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Spojená škola | 42128919 | 50,00 € | 08.12.2016 | 22.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra |