| 0000030838 |
Euroskills 2020 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EuroSkills 2020 GmbH |
|
|
19 453,00 € |
18.10.2021 |
|
22.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030837 |
daň z nehnuteľností Záhor |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obec Záhorská Ves |
|
|
323,28 € |
18.10.2021 |
|
22.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030836 |
SANET členský poplatok 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
18.10.2021 |
|
22.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030835 |
Asseco, 2. fa celok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
783 087,00 € |
15.10.2021 |
|
20.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030834 |
prenájom EPALE workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
150,00 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030834 |
prenájom EPALE workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
150,00 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030833 |
prenájom EPALE workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
150,00 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030833 |
prenájom EPALE workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
150,00 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030832 |
prenájom EPALE workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
210,00 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030832 |
prenájom EPALE workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
210,00 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030831 |
CP 35 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
14,55 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030831 |
CP 35 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
14,55 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030830 |
CP 30 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
9,50 € |
14.10.2021 |
|
21.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030829 |
súťaž Zlaté nožnice 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Združenie kaderníkov a vizážistov Sloven |
52942481 |
|
8 700,00 € |
13.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030829 |
súťaž Zlaté nožnice 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Združenie kaderníkov a vizážistov Sloven |
52942481 |
|
8 700,00 € |
13.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030828 |
ochranné rúška SKILLS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Škola umeleckého priemyslu |
00133132 |
|
360,00 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030828 |
ochranné rúška SKILLS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Škola umeleckého priemyslu |
00133132 |
|
360,00 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030827 |
tlačiarenské služby EUROP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
319,20 € |
11.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030826 |
mobily 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
447,49 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030826 |
mobily 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
447,49 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030825 |
mobily Duál 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030825 |
mobily Duál 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030824 |
poštovné 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
146,70 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030824 |
poštovné 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
146,70 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030823 |
propagač. predmety SKILLS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
2 739,26 € |
11.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030822 |
preplatenie notárskeho ov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
1,60 € |
11.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030821 |
školenie Prince2Combo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TAYLLORCOX, s.r.o. |
47689137 |
|
1 400,00 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030821 |
školenie Prince2Combo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TAYLLORCOX, s.r.o. |
47689137 |
|
1 400,00 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030820 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
52,80 € |
11.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030819 |
BOZP, PZP a OPP 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
08.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
