Faktúra č. 0000030827
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
- Adresa: Račianska 190, 835 26 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030827
- Popis fakturovaného plnenia: tlačiarenské služby EUROP
- Dátum doručenia: 11.10.2021
- Celková hodnota s DPH: 319,20 €
- Identifikácia objednávky: 0000030586
- Dátum zverejnenia: 22.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030586 | Tlačiarenské služby:1. 2000 ks leták, 2 lomy na A5, 150 g, 4+4, lesklý - cena za ks 0,133eur bez DPHSpolu: 266,00 eur be | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 319,20 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | 13.09.2021 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030944 | tonery | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | EKO TONER s.r.o | 47689650 | 436,63 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030944 | tonery | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | EKO TONER s.r.o | 47689650 | 436,63 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra |