Faktúra č. 0000030838
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: EuroSkills 2020 GmbH
- IČO:
- Adresa: Körblergasse 111-113, 8010 Graz AT
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030838
- Popis fakturovaného plnenia: Euroskills 2020 doplatok
- Dátum doručenia: 18.10.2021
- Celková hodnota s DPH: 19 453,00 €
- Dátum zverejnenia: 03.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030089 | mobily 1/2024 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 282,06 € | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030155 | mobily 2/2024 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 302,93 € | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030307 | mobily 3/2024 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 303,28 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra |