| 0000030781 |
CP 258 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
102,26 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030756 |
CP 253 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
399,19 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030693 |
CP 179 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
108,74 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030690 |
CP 175 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
104,27 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030689 |
CP 164 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
102,62 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030694 |
CP 180 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
312,92 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030691 |
CP 176 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
97,38 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030692 |
CP 178 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
109,98 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030613 |
CP 124 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
22,42 € |
26.10.2022 |
|
31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030494 |
CP 152 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
54,48 € |
30.08.2022 |
|
05.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030495 |
CP 153 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
93,41 € |
30.08.2022 |
|
05.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030496 |
CP 154 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
183,80 € |
30.08.2022 |
|
05.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030446 |
CP 134 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
104,70 € |
17.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030447 |
CP 145 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
99,14 € |
17.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030445 |
CP 129 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
64,64 € |
16.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030444 |
CP 128 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
64,58 € |
16.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030383 |
CP 85 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
102,40 € |
15.07.2022 |
|
22.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030384 |
CP 91 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
88,18 € |
15.07.2022 |
|
22.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030320 |
CP 86 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
105,88 € |
22.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030277 |
CP 51 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
94,38 € |
02.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030193 |
CP 11 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
15,70 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030191 |
CP 28 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
93,88 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030192 |
CP 10 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
14,10 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030189 |
CP 23 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
46,06 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030190 |
CP 24 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
49,64 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030815 |
CP 332 Bradáč |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
19,06 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030576 |
CP 229 Bradáč |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
79,93 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030376 |
CP 3 Bradáč |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
47,68 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030225 |
preplatenie ADOBE Collect |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
312,80 € |
11.05.2022 |
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030146 |
Spotrebný tovar - pečiatk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
24,80 € |
31.03.2022 |
|
07.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
