| 0000030640 |
CP NP SOK 17 Korbas |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Korbas Pavel |
|
|
81,88 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030367 |
SOK - CP č. 6/2022 Korbas |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Korbas Pavel |
|
|
45,40 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030374 |
SOK - CP č. 1/2022 Korbas |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Korbas Pavel |
|
|
12,80 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030695 |
CP 249 Kováč |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kováč Ladislav |
|
|
21,60 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030550 |
CP 218 Kováč |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kováč Peter JUDr. |
|
|
79,93 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030464 |
preplatenie notárskych úk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kováč Peter JUDr. |
|
|
66,00 € |
19.08.2022 |
|
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030677 |
prenájom priestorov EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Krajské osvetové stredisko v Nitre |
36102709 |
|
75,00 € |
15.11.2022 |
|
16.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030747 |
CP 263 Krošlák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Krošlák Ľubomír |
|
|
153,88 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030642 |
CP NP SOK 23 Kuzma |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
7,50 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030370 |
SOK - CP č. 07/2022 Kuzma |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
47,92 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030395 |
35009 preplatenie pracovn |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
141,10 € |
18.07.2022 |
|
21.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030188 |
35011 ZPC 16 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
575,00 € |
19.04.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030127 |
35010 CP 37 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
575,00 € |
24.03.2022 |
|
28.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030100 |
35009 ZPC 10 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
575,00 € |
10.03.2022 |
|
18.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030061 |
35013 ZPC 3 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
575,00 € |
17.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030821 |
CP NP SOK 35 Fuksová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Linda Fuksová |
|
|
18,98 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030260 |
konferencia EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOFT HOTEL, s.r.o. |
51704099 |
|
5 167,00 € |
25.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030620 |
CP 213 Šoltésová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Lucia Šoltésová PaedDr. |
|
|
16,40 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030489 |
preplatenie kľúč k P. O. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Lucia Šoltésová PaedDr. |
|
|
3,90 € |
26.08.2022 |
|
02.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030599 |
konferencia ENC Europass |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MAC-GASTRO spol. s r.o. |
31320589 |
|
6 974,70 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030683 |
študijná mobilita Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030605 |
CP 157 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
36,00 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030604 |
ZPC doplatok 27 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
9,76 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030606 |
CP 168 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
113,80 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030559 |
CP 174 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
38,40 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030560 |
CP 177 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
115,20 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030458 |
CP 151 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
103,70 € |
18.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030469 |
CP 122 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
73,50 € |
19.08.2022 |
|
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030454 |
CP 55 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
32,09 € |
18.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030457 |
CP 123 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
23,00 € |
18.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
