| 0000030072 |
preplatenie - pečiatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
71,86 € |
22.02.2022 |
|
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030792 |
CP 290 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
6,40 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030790 |
CP 316 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
23,32 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030793 |
CP 334 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
5,98 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030791 |
CP 342 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
22,20 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030787 |
CP 291 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
12,80 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030789 |
CP 313 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
9,25 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030788 |
CP 292 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
10,40 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030786 |
CP 283 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
8,60 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030753 |
CP 149 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
95,48 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030713 |
CP 186 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
22,68 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030716 |
CP 236 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
87,11 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030714 |
CP 198 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
11,25 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030712 |
CP 133 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
10,80 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030715 |
CP 203 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
8,60 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030717 |
CP 202 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
9,15 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030711 |
CP 132 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
21,76 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030612 |
CP 161 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
9,60 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030498 |
CP 158 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
6,37 € |
31.08.2022 |
|
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030381 |
CP 110 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
4,40 € |
15.07.2022 |
|
22.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030382 |
CP 111 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
12,70 € |
15.07.2022 |
|
22.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030324 |
CP 61 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
9,90 € |
22.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030329 |
CP 62 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
14,60 € |
23.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030171 |
CP 25 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
2,30 € |
13.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030169 |
CP 47 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
4,75 € |
13.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030170 |
CP 17 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
20,86 € |
13.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030077 |
CP 5 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
21,02 € |
23.02.2022 |
|
02.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030549 |
CP 216 Feková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Feková |
|
|
10,10 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030476 |
CP 144 Feková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Feková |
|
|
146,74 € |
23.08.2022 |
|
26.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030732 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
24.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
