Faktúra č. 0000030787
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jana Divinská
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030787
- Popis fakturovaného plnenia: CP 291 Divinská
- Dátum doručenia: 07.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 12,80 €
- Dátum zverejnenia: 19.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030670 | strava Erasmus+SkillsComp | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Hotelová akadémia L.Wintera | 00162019 | 242,00 € | 25.07.2023 | 27.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra |