| 0000030696 |
Stravné 122020 072021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
10 491,80 € |
26.08.2021 |
|
31.08.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030687 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
20,90 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030685 |
CP Mgr. Martin Horňák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Martin Horňák |
|
|
13,05 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030683 |
CP Ivana Kočanová, PhD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RNDr. Ivana Kočanová, PhD. |
|
|
43,68 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030684 |
CP Mgr. Martin Horňák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Martin Horňák |
|
|
15,75 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030694 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
19,85 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030690 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
16,14 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030691 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
14,10 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030686 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
14,25 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030693 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
14,05 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030688 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
16,34 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030689 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
23,00 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030692 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
21,65 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030695 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
16,25 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030682 |
Duál - nájom NR CO 072021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
19.08.2021 |
|
03.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030681 |
preplatenie výdavkov ONE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Martina Martincová |
|
|
7,05 € |
19.08.2021 |
|
09.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030679 |
monitoring médií 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NEWTON Media, spol. s.r.o. |
44253320 |
|
62,40 € |
18.08.2021 |
|
23.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030680 |
kopírky 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
1 257,18 € |
18.08.2021 |
|
23.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030677 |
nájom 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
17.08.2021 |
|
23.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030678 |
ASV THERM s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
17.08.2021 |
|
24.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030670 |
CP 28 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
49,56 € |
16.08.2021 |
|
23.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030673 |
CP 23 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
32,76 € |
16.08.2021 |
|
20.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030671 |
ZCP 5 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
158,00 € |
16.08.2021 |
|
26.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030672 |
ZCP 7 Remišová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
177,00 € |
16.08.2021 |
|
20.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030674 |
CP 24 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
24,76 € |
16.08.2021 |
|
26.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030667 |
BOZP, PZS a OPP 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
11.08.2021 |
|
17.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030668 |
stravné 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 430,08 € |
11.08.2021 |
|
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030665 |
pečiatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALAMEX, s.r.o. |
43885071 |
|
16,60 € |
11.08.2021 |
|
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030666 |
Diners karta 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
118,53 € |
11.08.2021 |
|
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030669 |
správa a tech. podpora IS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
11.08.2021 |
|
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
