| 0000030589 |
Nájom nebytových priestorov pre potreby workshopov EPALE:1. Termín: 9.9.2021V trvaní 5 hodínMiesto prenájmu: Klariská 5, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
250,00 € |
02.09.2021 |
09.09.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030589 |
Nájom nebytových priestorov pre potreby workshopov EPALE:1. Termín: 9.9.2021V trvaní 5 hodínMiesto prenájmu: Klariská 5, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
250,00 € |
02.09.2021 |
09.09.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030589 |
Nájom nebytových priestorov pre potreby workshopov EPALE:1. Termín: 9.9.2021V trvaní 5 hodínMiesto prenájmu: Klariská 5, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
250,00 € |
02.09.2021 |
09.09.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030589 |
Nájom nebytových priestorov pre potreby workshopov EPALE:1. Termín: 9.9.2021V trvaní 5 hodínMiesto prenájmu: Klariská 5, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
250,00 € |
02.09.2021 |
09.09.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030699 |
Zál. Šatka 27/2021 -35010 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šatka Ladislav |
00030000 |
|
575,00 € |
31.08.2021 |
|
07.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030700 |
Zál.Olšinská 282021 35010 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
575,00 € |
31.08.2021 |
|
07.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030697 |
Záloha Šatka 25/2021 - 35 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šatka Ladislav |
00030000 |
|
575,00 € |
30.08.2021 |
|
03.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030698 |
Záloha Majerníková 26/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
00100000 |
|
575,00 € |
30.08.2021 |
|
03.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030696 |
Stravné 122020 072021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
10 491,80 € |
26.08.2021 |
|
31.08.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030689 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
23,00 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030691 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
14,10 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030692 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
21,65 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030693 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
14,05 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030684 |
CP Mgr. Martin Horňák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Martin Horňák |
|
|
15,75 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030690 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
16,14 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030688 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
16,34 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030694 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
19,85 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030687 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
20,90 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030686 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
14,25 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030683 |
CP Ivana Kočanová, PhD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RNDr. Ivana Kočanová, PhD. |
|
|
43,68 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
