| 0000700407 |
PZP Fábia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
124,14 € |
28.12.2023 |
|
29.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700406 |
PZP Superb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
194,04 € |
28.12.2023 |
|
29.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700409 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
720,00 € |
27.12.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700411 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
720,00 € |
27.12.2023 |
|
26.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700405 |
Vybavenie kancelárií |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
618,47 € |
27.12.2023 |
|
29.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700107 |
Nákup vybavenia kancelárií a elektrospotrebičov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
618,47 € |
27.12.2023 |
28.12.2023 |
|
29.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700401 |
Nákup automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
33 667,00 € |
22.12.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700403 |
nákup automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
33 667,00 € |
22.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700105 |
Nákup nového automobilu Škoda Octavia 2,0 TDI |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
33 667,00 € |
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700398 |
Montáž podlahových krytín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
6 987,17 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700404 |
Maliarske práce |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Chrome & Stones s.r.o. |
36244449 |
|
3 610,98 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700397 |
Toner |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
3 806,10 € |
19.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700395 |
Vyhodnotenie olympiád |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
51279177 |
|
559,00 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700106 |
Maliarenské práce - maľovka s penetráciou biela do výšky 2,8m a 2,85x2,vyspravenie stien: praskliny, diery, prechody 391 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Chrome & Stones s.r.o. |
36244449 |
|
3 610,98 € |
18.12.2023 |
21.12.2023 |
|
29.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700396 |
Kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
4 059,35 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700104 |
Montáž podlahových krytín - demontáž povodnej krytiny (2 vrstvy, koberec+pvc), odvoz a likvidácia odpadu, prebrúsenie ap |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
6 987,17 € |
18.12.2023 |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700386 |
Propagačný materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
2 781,72 € |
15.12.2023 |
|
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700383 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
14.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700387 |
Jedálenské stoličky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LTG s.r.o. |
44908920 |
|
735,00 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700382 |
Tepovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Majsterko |
52056686 |
|
500,00 € |
11.12.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
