Faktúra č. 0000700397
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: Magic Print s.r.o.
- IČO: 36617661
- Adresa: Rovniankova 15, 851 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700397
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 3 806,10 €
- Identifikácia objednávky: 0000700098
- Dátum zverejnenia: 29.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700098 | Nákup tonerov a spotrebného materiálu pre kopírovacie prístroje azariadenia. | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 3 806,10 € | 04.12.2023 | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Juraj Bottka | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave | Objednávka |