| 0000700017 |
CPTT-ON-2022/002641-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
101,64 € |
09.02.2023 |
|
02.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700013 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
06.02.2023 |
|
20.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700019 |
Dokumentácia BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
500,00 € |
06.02.2023 |
|
20.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700020 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
06.02.2023 |
|
20.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700015 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
143,02 € |
06.02.2023 |
|
16.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700012 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
16,00 € |
12.01.2023 |
|
15.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700010 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.02.2023 |
|
16.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700000 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
03.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700006 |
Stravné január 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 817,64 € |
02.01.2023 |
|
01.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700008 |
Odborné školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
16.01.2023 |
|
26.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700011 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
3 060,00 € |
10.01.2023 |
|
08.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700009 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
17.01.2023 |
|
01.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700318 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
104,55 € |
06.01.2023 |
|
13.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700007 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
04.01.2023 |
|
03.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700005 |
PZP SMV superb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
181,35 € |
12.01.2023 |
|
12.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700004 |
PZP SMV fabia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
103,45 € |
12.01.2023 |
|
12.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700003 |
PZP SMV octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
135,73 € |
12.01.2023 |
|
12.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
