| 0000700397 |
Toner |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
3 806,10 € |
19.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700098 |
Nákup tonerov a spotrebného materiálu pre kopírovacie prístroje azariadenia. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
3 806,10 € |
04.12.2023 |
01.12.2023 |
|
20.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700281 |
Maliar 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Reedukačné centrum |
00163309 |
|
3 664,07 € |
22.05.2023 |
|
04.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700254 |
Športové hry |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Reedukačné centrum |
00163317 |
|
3 616,86 € |
12.06.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700404 |
Maliarske práce |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Chrome & Stones s.r.o. |
36244449 |
|
3 610,98 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700106 |
Maliarenské práce - maľovka s penetráciou biela do výšky 2,8m a 2,85x2,vyspravenie stien: praskliny, diery, prechody 391 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Chrome & Stones s.r.o. |
36244449 |
|
3 610,98 € |
18.12.2023 |
21.12.2023 |
|
29.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700092 |
Nákup notebooku, bezdrôtovej myši, počítačov, switchu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
3 498,23 € |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
29.11.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700343 |
Celoštátne hry |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Reedukačné centrum |
00163317 |
|
3 493,56 € |
12.06.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700011 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
3 060,00 € |
10.01.2023 |
|
08.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700386 |
Propagačný materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
2 781,72 € |
15.12.2023 |
|
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700086 |
Propagačný materiál s potlačou |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
2 781,72 € |
30.10.2023 |
01.12.2023 |
|
15.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700323 |
Ck časopisu Katedra |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Občianske združenie Katedra Polgáris Társulás |
54187524 |
|
2 730,00 € |
05.07.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700280 |
Súťaž cukrárska výroba |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
00158461 |
|
2 700,00 € |
26.06.2023 |
|
12.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700373 |
Maliarske práce |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Chrome & Stones s.r.o. |
36244449 |
|
2 457,90 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700094 |
Maliarenské práce - maľovka s penetráciou biela do výšky 2,8m a 2,85x2,vyspravenie stien: praskliny, diery, prechody 265 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Chrome & Stones s.r.o. |
36244449 |
|
2 457,90 € |
27.11.2023 |
08.12.2023 |
|
29.11.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700348 |
Počítače Lenovo |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 920,49 € |
20.11.2023 |
|
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700052 |
Stravné január 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 854,36 € |
02.01.2023 |
02.01.2023 |
|
18.01.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700006 |
Stravné január 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 817,64 € |
02.01.2023 |
|
01.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700286 |
Podunajská jar |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
1 740,00 € |
14.06.2023 |
|
22.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700089 |
Pravidelný servis SMV škoda pre RUŠS TT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 616,04 € |
02.11.2023 |
30.11.2023 |
|
01.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
