| 0000700333 |
Príprava na STK a EK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
120,00 € |
31.10.2023 |
|
14.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700083 |
Servisná kontrola troch SMV pred vykonaním STK a EK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
120,00 € |
10.10.2023 |
20.10.2023 |
|
27.10.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700339 |
OK Florbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
120,04 € |
30.06.2023 |
|
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700195 |
Servis Fábia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
121,32 € |
31.05.2023 |
|
14.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700068 |
Oprava zámku na SMV Škoda Fábia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
121,32 € |
22.05.2023 |
26.05.2023 |
|
31.05.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700407 |
PZP Fábia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
124,14 € |
28.12.2023 |
|
29.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700226 |
McDonalds Cup |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
125,22 € |
11.05.2023 |
|
07.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700165 |
Prezutie SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
126,30 € |
15.05.2023 |
|
29.05.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700063 |
Kompletné prezutie pneumatík a vyváženie kolies služobných áut značkyŠkoda: 02.05 superb, 03.05.2022 fábia, 04.05.2022 o |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
126,30 € |
25.04.2023 |
04.05.2023 |
|
16.05.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700314 |
MC Donalds cup |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
130,00 € |
30.06.2023 |
|
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700199 |
McDonalds Cup |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
130,38 € |
14.04.2023 |
|
26.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700049 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
131,22 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700164 |
Volejbal mix |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
131,37 € |
28.04.2023 |
|
19.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700071 |
OK Basketbal žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
133,23 € |
03.02.2023 |
|
18.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700070 |
OK Basketbal žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
133,37 € |
02.02.2023 |
|
18.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700300 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
134,93 € |
02.09.2023 |
|
08.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700001 |
PZP SMV oktavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
135,73 € |
12.01.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700003 |
PZP SMV octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
135,73 € |
12.01.2023 |
|
12.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700132 |
Florbal mladšie žiačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
135,93 € |
27.03.2023 |
|
09.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700131 |
Florbal mladší žiaci |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
135,93 € |
24.03.2023 |
|
14.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
