| 0000700221 |
Výmena pneumatík |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
57,96 € |
09.11.2022 |
|
23.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700218 |
Servisná prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
286,30 € |
09.11.2022 |
|
23.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700042 |
Servis a oprava dvoch služobných vozidiel RUŠS v Trnave |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
328,80 € |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700038 |
Nákup zimnej kvapaliny do ostrekovačov pre tri SMV RUŠS v objeme 5litrov do teploty -20°C. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
45,90 € |
28.11.2022 |
05.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700041 |
Nákup letných pneumatík pre tri SMV RUŠS v Trnave |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 124,80 € |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700220 |
Servisná prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
289,22 € |
07.11.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700219 |
Servisná prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
240,58 € |
08.11.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700031 |
Pravidelná servisná prehliadka vozidiel škoda: 7.11.2022 superb,8.11.2022 fábia, 9.11.2022 octavia. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
823,60 € |
19.10.2022 |
09.11.2022 |
|
21.10.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700032 |
Prezutie pneumatík a vyváženie kolies služobných áut značky škoda:7.11.2022 superb, 8.11.2022 fábia, 9.11.2022 octavia. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
50,40 € |
19.10.2022 |
09.11.2022 |
|
21.10.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700061 |
Výmena pneumatík |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
60,34 € |
28.04.2022 |
|
12.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700014 |
Objednávame u Vás prezutie pneumatík a vyváženie kolies služobných áut. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
65,00 € |
13.04.2022 |
20.04.2022 |
|
22.04.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700227 |
Kancelárska technika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
28 532,64 € |
07.11.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700039 |
Pekná maďarská reč |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZŠ Zoltána Kodalya s VJM |
36086789 |
|
448,53 € |
12.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700302 |
OK florbal chlapcov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
175,00 € |
13.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700300 |
Volejbal MIX SŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
409,60 € |
13.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700301 |
OK stolný tenis ZŠ a OGY |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
397,00 € |
13.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700190 |
MO floorbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
284,00 € |
27.06.2022 |
|
31.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700201 |
Majstrovstvá okresu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
605,00 € |
07.07.2022 |
|
18.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700189 |
MO floorbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
284,00 € |
24.06.2022 |
|
18.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700186 |
MO štvorboj |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
185,00 € |
21.06.2022 |
|
05.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
