| 0000700080 |
Poštovné apríl 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
126,15 € |
11.05.2022 |
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700055 |
Poštovné Marec |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 059,05 € |
11.04.2022 |
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700020 |
Poštovné Február |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
727,55 € |
10.03.2022 |
|
14.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700008 |
Poštovné Január |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
43,65 € |
31.01.2022 |
|
18.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700230 |
Nákup valcov a tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
12 873,60 € |
25.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700034 |
Nákup tonerov:827A: (CF300A) – 4ks, (CF301A) – 3ks, (CF302A) – 3ks, (CF303A)- 3ksOKI 46490621 – 14ks, OKI 46490622 – 14k |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
12 873,60 € |
09.11.2022 |
11.11.2022 |
|
14.11.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700298 |
Nákup autopotrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
397,80 € |
16.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700306 |
Nákup vybavenia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 527,17 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700316 |
Mobilné telefony |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4 063,70 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700317 |
Mobilné telefony |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
189,00 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700315 |
Nákup elektro a šálky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
141,70 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700050 |
Nákup mobilných telefonov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4 252,70 € |
27.12.2022 |
31.12.2022 |
|
30.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700051 |
Nákup elektrospotrebičov a batérií pre potreby RUŠS v Trnave. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
141,70 € |
27.12.2022 |
30.12.2022 |
|
30.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700296 |
Spotrebný materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
57,70 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700264 |
Nákup elektroniky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 204,70 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700045 |
Nákup spotrebného materiálu pre potreby RUŠS v TT. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
57,70 € |
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700048 |
Nákup predlžovacích káblov, kancelárskych stoličiek a ventilátorov prepotreby RUŠS v Trnave. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 527,15 € |
19.10.2022 |
23.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700047 |
Nákup autokozmetiky, nájstrojov do dielne |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
397,80 € |
16.11.2022 |
21.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700043 |
Nákup LCD projektora Epson EB-FH06, vysokotlakového čistača K 3 PowerControl Car *EU, Skartovačky Fellowes Lyra 3v1, pri |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 204,70 € |
06.12.2022 |
08.12.2022 |
|
14.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700236 |
Nákup elektrospotrebičov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 513,90 € |
25.11.2022 |
|
09.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
