Faktúra č. 0000700315
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: Alza.sk s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Sliačská 1D, 831 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700315
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup elektro a šálky
- Dátum doručenia: 29.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 141,70 €
- Identifikácia objednávky: 0000700051
- Dátum zverejnenia: 04.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700051 | Nákup elektrospotrebičov a batérií pre potreby RUŠS v Trnave. | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 141,70 € | 27.12.2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Mgr. Juraj Bottka | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave | Objednávka |