| 0000700297 |
Poštovné - oktober 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
510,80 € |
11.11.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700222 |
Poštovné - September 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
322,15 € |
12.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700200 |
Poštovné - August 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
671,20 € |
09.09.2022 |
|
17.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700183 |
Poštovné - Júl 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
708,95 € |
10.08.2022 |
|
16.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700170 |
Poštovné - Jún 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
444,95 € |
12.07.2022 |
|
19.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700132 |
Pošta - ťarchopis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
7,75 € |
01.07.2022 |
|
08.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700098 |
Poštovné máj 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
649,15 € |
10.06.2022 |
|
18.07.2022 |
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700080 |
Poštovné apríl 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
126,15 € |
11.05.2022 |
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700055 |
Poštovné Marec |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 059,05 € |
11.04.2022 |
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700020 |
Poštovné Február |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
727,55 € |
10.03.2022 |
|
14.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700008 |
Poštovné Január |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
43,65 € |
31.01.2022 |
|
18.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700003 |
Pečiatky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRO Hanic |
43801528 |
|
390,66 € |
28.01.2022 |
|
04.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700002 |
Obejdnávka pečiatok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRO Hanic |
43801528 |
|
390,66 € |
26.01.2022 |
31.01.2022 |
|
27.01.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700271 |
Výmena klimatizácií |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Regiochlad |
50712721 |
|
2 866,82 € |
10.12.2022 |
|
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700040 |
Výmena klimatizačných jednotiek v kanceláriách č. 320 a 325 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Regiochlad |
50712721 |
|
2 866,82 € |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700032 |
GDPR |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
06.04.2022 |
|
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700005 |
USB Token |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
295,20 € |
11.01.2022 |
|
10.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700003 |
USB token |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
295,20 € |
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
27.01.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700319 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
31.12.2022 |
|
13.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700228 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
18.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
