| 0000700191 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.09.2022 |
|
16.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700176 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.08.2022 |
|
16.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700133 |
2022/49:6 O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
142,86 € |
03.07.2022 |
|
15.07.2022 |
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700093 |
Mobilné telefóny O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
07.06.2022 |
|
21.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700067 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
141,60 € |
02.05.2022 |
|
16.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700028 |
Mobilné telefóny O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
41,11 € |
02.04.2022 |
|
14.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700304 |
Hygienické potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
36761176 |
|
1 436,16 € |
21.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700046 |
Nákup hygienických potrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
36761176 |
|
1 512,08 € |
15.12.2022 |
22.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700273 |
Dobropis v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
331,57 € |
25.11.2022 |
|
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700276 |
CPTT-ON-2022/002641-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
81,28 € |
06.12.2022 |
|
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700209 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
10.10.2022 |
|
25.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700198 |
CPTT-ON-2022/002641-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
96,20 € |
02.09.2022 |
|
23.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700197 |
CPTT-ON-2022/002712-012 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
475,55 € |
02.09.2022 |
|
16.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700165 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
08.07.2022 |
|
22.07.2022 |
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700069 |
Služby v zmysle dohody |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 528,40 € |
25.04.2022 |
|
16.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700033 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
11.04.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700026 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 512,18 € |
25.03.2022 |
|
08.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700230 |
Nákup valcov a tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
12 873,60 € |
25.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700034 |
Nákup tonerov:827A: (CF300A) – 4ks, (CF301A) – 3ks, (CF302A) – 3ks, (CF303A)- 3ksOKI 46490621 – 14ks, OKI 46490622 – 14k |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
12 873,60 € |
09.11.2022 |
11.11.2022 |
|
14.11.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700148 |
Celoslovenské kolo súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
3 000,00 € |
21.06.2022 |
|
03.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
