| 0000700350 |
Olympiáda SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
704,03 € |
15.11.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700341 |
Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
229,78 € |
15.02.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700319 |
Malý futbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
468,10 € |
30.07.2023 |
|
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700086 |
Propagačný materiál s potlačou |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
2 781,72 € |
30.10.2023 |
01.12.2023 |
|
15.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700375 |
Spotrebný a hyg.materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 194,52 € |
06.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700346 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
98,08 € |
30.10.2023 |
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700362 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.12.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700371 |
Montáž podlahových krytín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
4 930,33 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700358 |
Servis Fábia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
225,36 € |
30.11.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700318 |
Vybíjaná žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
100,00 € |
30.06.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700345 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
98,08 € |
25.10.2023 |
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700360 |
Servis Superb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
792,36 € |
30.11.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700359 |
Servis Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
598,32 € |
30.11.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700353 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
198,20 € |
21.11.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700373 |
Maliarske práce |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Chrome & Stones s.r.o. |
36244449 |
|
2 457,90 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700355 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
200,34 € |
22.11.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700357 |
Prezutie SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
83,10 € |
30.11.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700361 |
PHM november 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
183,99 € |
02.12.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700340 |
Poštovné október 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
139,70 € |
09.11.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700338 |
Dobropis v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 414,75 € |
08.11.2023 |
|
23.11.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
