Faktúra č. 0000700375
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: Alza.sk s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Sliačská 1D, 831 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700375
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný a hyg.materiál
- Dátum doručenia: 06.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 194,52 €
- Identifikácia objednávky: 0000700101
- Dátum zverejnenia: 15.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700101 | Nákup spotrebného a hygienického materiálu | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 194,52 € | 06.12.2023 | 01.12.2023 | 13.12.2023 | Mgr. Juraj Bottka | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave | Objednávka |