0000600306 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
0,00 € |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
01.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600301 |
KÄRCHER Puzzi 8/1 tepovač 1.100-240.0 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
47608544 |
|
0,00 € |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
28.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600153 |
Školenie Postupy účtovania platné od 1.1.2023 v praxi |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
0,00 € |
07.03.2023 |
14.03.2023 |
|
06.04.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600020 |
CPTN-ON-2023-002501-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600021 |
CPTN-ON-2023-002501-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600091 |
CPTN-MP-2023/003902-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
11.09.2023 |
|
25.09.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600091 |
CPTN-MP-2023/003902-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
11.09.2023 |
|
25.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600214 |
Prenájom zasadacej miestnosti č. 150 dňa 13.09.2023 na 1,5h od09.00h-10.30h na základe zmluvy č. CPTN-MP-2023/003902-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
30.08.2023 |
20.09.2023 |
|
21.09.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600021 |
CPTN-ON-2023-002501-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600020 |
CPTN-ON-2023-002501-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600307 |
Telekomunikačné služby 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1,48 € |
18.12.2023 |
31.12.2023 |
|
01.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600022 |
CPTN-ON-2023-002501-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600022 |
CPTN-ON-2023-002501-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600090 |
CPTN-MP-2023/003902-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
22,50 € |
11.09.2023 |
|
25.09.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600090 |
CPTN-MP-2023/003902-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
22,50 € |
11.09.2023 |
|
25.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600206 |
Prenájom zasadacej miestnosti č. 150 dňa 13.09.2023 na 1,5h od09.00h-10.30h na základe zmluvy CPTN-MP-2023/003902-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
22,50 € |
30.08.2023 |
13.09.2023 |
|
20.09.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600042 |
Postupy účtovania |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
04.05.2023 |
|
09.05.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600019 |
CPTN-ON-2023-002501-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
30,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600226 |
Diagnostika služobného motorového vozidla z dôvodu nutného vykonania STKa EK v 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
30,00 € |
16.10.2023 |
17.10.2023 |
|
17.10.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600019 |
CPTN-ON-2023-002501-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
30,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |