| 0000600024 |
Zákon o štátnej službe |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
86,00 € |
01.03.2023 |
|
15.03.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600168 |
Postupy účtovania pre účtovné jednotky štátnej správy a samosprávy platné od 1.1.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
02.05.2023 |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600169 |
Účasť na vzdelávacom dni v rámci aktualizačného seminára konaného dňa5.5.2023 v Hoteli SOREA MÁJ - 3 osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
150,00 € |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
|
04.05.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600167 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
141,10 € |
12.04.2023 |
31.03.2023 |
|
04.05.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600176 |
Poštové služby 04/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
85,20 € |
12.05.2023 |
30.04.2023 |
|
12.05.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600045 |
Zmluva R_57/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600043 |
Vzdelávanie Lip.Ján |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
150,00 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600042 |
Postupy účtovania |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
04.05.2023 |
|
09.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600178 |
Účasť na prezenčnom informačno-konzultačnom seminári dňa 16.5.2023 preJUDr. Ivana Salinková s názvom: Odmeňovanie zames |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
15.05.2023 |
16.05.2023 |
|
15.05.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600177 |
Vzdelávacie služby na seminári s názvom : Cestovné náhrady v roku 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
15.05.2023 |
04.05.2023 |
|
15.05.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600179 |
Online školenie: Pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa zákona č.523/2004 Z.z. a porušenie finančnej disciplíny v teór |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
98,00 € |
22.05.2023 |
25.05.2023 |
|
22.05.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600037 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
125,15 € |
02.04.2023 |
|
14.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600031 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
178,82 € |
03.03.2023 |
|
03.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600028 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
127,52 € |
02.03.2023 |
|
16.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600035 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.03.2023 |
|
14.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600026 |
Online šk.Správa majetku |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
88,00 € |
01.03.2023 |
|
15.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600014 |
Zmluva 20038782 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
136,84 € |
03.02.2023 |
|
06.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600049 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.04.2023 |
|
12.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600011 |
Zml. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
120,72 € |
02.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600008 |
ZML:Z/2022/012/006/PBa |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
3 060,00 € |
01.01.2023 |
|
30.01.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
