| 0000600134 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
02.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600113 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
02.11.2023 |
|
01.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600259 |
Mobilné telekomunikačné služby na základe zmluvy č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
07.12.2023 |
02.12.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600239 |
Mobilné telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
20.11.2023 |
31.10.2023 |
|
20.11.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600062 |
Zmluva č.č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
03.07.2023 |
|
02.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600089 |
Poštové služby za 08/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
169,40 € |
11.09.2023 |
|
19.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600089 |
Poštové služby za 08/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
169,40 € |
11.09.2023 |
|
19.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600212 |
Poštové služby za 8/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
169,40 € |
11.09.2023 |
31.08.2023 |
|
13.09.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600056 |
Zmluva 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
168,85 € |
02.06.2023 |
|
30.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600056 |
Zmluva 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
168,85 € |
02.06.2023 |
|
30.06.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600038 |
Odborná konferencia |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU |
00626627 |
|
166,00 € |
06.04.2023 |
|
18.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600038 |
Odborná konferencia |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU |
00626627 |
|
166,00 € |
06.04.2023 |
|
18.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600165 |
Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou MATERSKÉŠKOLY V PREMENÁCH ČASU |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU |
00626627 |
|
166,00 € |
06.04.2023 |
27.04.2023 |
|
06.04.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600157 |
Vianočné pozdravy |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PAMAS-Trenčín |
36317250 |
|
161,40 € |
08.12.2023 |
|
18.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600284 |
Novoročné pozdravy 50ks C 193 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PAMAS-Trenčín |
36317250 |
|
161,40 € |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600013 |
Služby pneuservisu |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Profityres, s.r.o. |
36311758 |
|
158,40 € |
07.02.2023 |
|
14.02.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600013 |
Služby pneuservisu |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Profityres, s.r.o. |
36311758 |
|
158,40 € |
07.02.2023 |
|
14.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600140 |
Služby spojené s premenou pneumatík na pôvodné disky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Profityres, s.r.o. |
36311758 |
|
158,40 € |
07.02.2023 |
31.01.2023 |
|
07.02.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600058 |
Konferencia Školský zákon |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
151,20 € |
05.06.2023 |
|
19.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600058 |
Konferencia Školský zákon |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
151,20 € |
05.06.2023 |
|
19.06.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
