Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600009 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.02.2023 08.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600009 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.02.2023 08.02.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600013 Služby pneuservisu Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Profityres, s.r.o. 36311758 158,40 € 07.02.2023 14.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600010 Zml. 001/2023 BOZP a OPP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.01.2023 14.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600010 Zml. 001/2023 BOZP a OPP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.01.2023 14.02.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600013 Služby pneuservisu Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Profityres, s.r.o. 36311758 158,40 € 07.02.2023 14.02.2023 08.03.2023 Faktúra
0000600011 Zml. 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 120,72 € 02.02.2023 16.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600011 Zml. 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 120,72 € 02.02.2023 16.02.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600006 Poštové služby za 12/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 176,65 € 12.01.2023 17.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600006 Poštové služby za 12/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 176,65 € 12.01.2023 17.02.2023 08.03.2023 Faktúra
0000600017 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 914,40 € 06.02.2023 20.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600015 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7 496,00 € 06.02.2023 20.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600015 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7 496,00 € 06.02.2023 20.02.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600017 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 914,40 € 06.02.2023 20.02.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600018 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 12 247,00 € 10.02.2023 24.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600018 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 12 247,00 € 10.02.2023 24.02.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600012 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 03.02.2023 03.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600012 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 03.02.2023 03.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600014 Zmluva 20038782 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 136,84 € 03.02.2023 06.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600014 Zmluva 20038782 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 136,84 € 03.02.2023 06.03.2023 22.05.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »