Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600057 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 739,01 € 05.06.2023 04.07.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600057 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 739,01 € 05.06.2023 04.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000600059 Zmluva 002/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 478,40 € 05.06.2023 06.07.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600059 Zmluva 002/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 478,40 € 05.06.2023 06.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000600064 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.06.2023 14.07.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600064 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.06.2023 14.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000600060 Poštové služby za 05/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 81,30 € 09.06.2023 17.07.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600060 Poštové služby za 05/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 81,30 € 09.06.2023 17.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000600061 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.07.2023 31.07.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600061 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.07.2023 31.07.2023 09.08.2023 Faktúra
0000600067 Výmena pneumatík a oleja Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 František JANKECH - JaKub 32779755 137,40 € 18.07.2023 01.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600067 Výmena pneumatík a oleja Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 František JANKECH - JaKub 32779755 137,40 € 18.07.2023 01.08.2023 09.08.2023 Faktúra
0000600062 Zmluva č.č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,24 € 03.07.2023 02.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600062 Zmluva č.č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,24 € 03.07.2023 02.08.2023 09.08.2023 Faktúra
0000600063 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 489,65 € 04.07.2023 03.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600063 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 489,65 € 04.07.2023 03.08.2023 09.08.2023 Faktúra
0000600065 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 06.07.2023 04.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600065 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 06.07.2023 04.08.2023 09.08.2023 Faktúra
0000600068 Odborný seminár VO-EPVO Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 27.07.2023 10.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600068 Odborný seminár VO-EPVO Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 27.07.2023 10.08.2023 22.08.2023 Faktúra