| 0000600044 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.05.2023 |
|
09.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600034 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.04.2023 |
|
06.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600001 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
10.01.2023 |
|
13.01.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600045 |
Zmluva R_57/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600045 |
Zmluva R_57/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600071 |
Zmluva č.č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,26 € |
02.08.2023 |
|
31.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600062 |
Zmluva č.č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
03.07.2023 |
|
02.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600071 |
Zmluva č.č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,26 € |
02.08.2023 |
|
31.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600062 |
Zmluva č.č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
03.07.2023 |
|
02.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600004 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
120,36 € |
03.01.2023 |
|
17.01.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600086 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,26 € |
02.09.2023 |
|
02.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600097 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,42 € |
02.10.2023 |
|
31.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600113 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
02.11.2023 |
|
01.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600113 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
02.11.2023 |
|
01.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600097 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,42 € |
02.10.2023 |
|
31.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600086 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,26 € |
02.09.2023 |
|
02.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600004 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
120,36 € |
03.01.2023 |
|
17.01.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600128 |
Zmluva č.001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.11.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600012 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
03.02.2023 |
|
03.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600030 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,41 € |
03.03.2023 |
|
31.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
