| 0000600221 |
Telekomunikačné služby a internet na mesiac október 2023 na základezmluvy č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,63 € |
05.10.2023 |
31.10.2023 |
|
06.10.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600192 |
Telekomunikačné služby a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
11.07.2023 |
01.07.2023 |
|
13.09.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600192 |
Telekomunikačné služby a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
11.07.2023 |
01.07.2023 |
|
13.09.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600199 |
Telekomunikačné služby a internet na 8/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
07.08.2023 |
01.08.2023 |
|
13.09.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600211 |
Telekomunikačné služby a internet za mesiac august/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
736,34 € |
06.09.2023 |
30.09.2023 |
|
13.09.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600072 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
03.08.2023 |
|
31.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600065 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
06.07.2023 |
|
04.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600057 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
739,01 € |
05.06.2023 |
|
04.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600048 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
736,10 € |
04.05.2023 |
|
02.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600040 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,41 € |
05.04.2023 |
|
05.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600005 |
Zmluva 27/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
04.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600012 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
03.02.2023 |
|
03.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600030 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,41 € |
03.03.2023 |
|
31.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600146 |
Chladničky biele Philco |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
206,38 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600153 |
Chladničky biele Philco |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
206,38 € |
12.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600278 |
Chladnička biela Philco PSB 401 W Cube chladnička |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
206,38 € |
12.12.2023 |
20.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600264 |
Chladnička biela Philco PSB 401 W Cube v počte 2 ks, kód tovaru:40041408 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
215,97 € |
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600008 |
ZML:Z/2022/012/006/PBa |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
3 060,00 € |
01.01.2023 |
|
30.01.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600008 |
ZML:Z/2022/012/006/PBa |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
3 060,00 € |
01.01.2023 |
|
30.01.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600164 |
Rádiá a hodiny |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
564,10 € |
15.12.2023 |
|
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
