Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600000 BOZP a OPP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 02.12.2023 12.01.2024 14.02.2024 Faktúra
0000600010 Zml. 001/2023 BOZP a OPP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.01.2023 14.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600002 Zml. 001/2022 BOZP a OPP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 10.01.2023 13.01.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600027 001/2023 BOZP a OPP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 28.02.2023 14.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600049 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.04.2023 12.05.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600035 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.03.2023 14.04.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600055 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.05.2023 14.06.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600064 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.06.2023 14.07.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600070 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.07.2023 14.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600095 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.09.2023 13.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600083 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.08.2023 14.09.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600128 Zmluva č.001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.11.2023 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600112 Zmluva 0012023 BOZP 10/23 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.10.2023 14.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600255 Služby na mesiac 11/2023 na základe zmluvy č. 001/2023 BOZP a OPP oslužbách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a oc Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 07.12.2023 30.11.2023 08.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600237 Zmluva 001/2023 - BOZP a OPP za 10/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 09.11.2023 01.11.2023 20.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600112 Zmluva 0012023 BOZP 10/23 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.10.2023 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600095 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.09.2023 13.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0000600218 Služby za mesiac september 2023 na základe zmluvy č. 001/2023 BOZP a OPPo službách bezpečnosti a ochrany zdravia pri prá Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 03.10.2023 30.09.2023 04.10.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600083 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.08.2023 14.09.2023 20.09.2023 Faktúra
0000600197 BOZP a OPP na základe zmluvy č. 001/ 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 02.08.2023 30.07.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »