0000600200 |
Služby spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
97,50 € |
07.08.2023 |
31.07.2023 |
|
13.09.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regiobálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600209 |
Služby spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
182,88 € |
05.09.2023 |
31.08.2023 |
|
13.09.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600073 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
97,50 € |
03.08.2023 |
|
04.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600063 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
489,65 € |
04.07.2023 |
|
03.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600059 |
Zmluva 002/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
478,40 € |
05.06.2023 |
|
06.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600047 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
234,00 € |
03.05.2023 |
|
02.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600031 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
178,82 € |
03.03.2023 |
|
03.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600014 |
Zmluva 20038782 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
136,84 € |
03.02.2023 |
|
06.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600036 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
433,93 € |
04.04.2023 |
|
04.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600003 |
Zmluva 20038782 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
140,62 € |
03.01.2023 |
|
02.02.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600038 |
Odborná konferencia |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU |
00626627 |
|
166,00 € |
06.04.2023 |
|
18.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600038 |
Odborná konferencia |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU |
00626627 |
|
166,00 € |
06.04.2023 |
|
18.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600165 |
Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou MATERSKÉŠKOLY V PREMENÁCH ČASU |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU |
00626627 |
|
166,00 € |
06.04.2023 |
27.04.2023 |
|
06.04.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600307 |
Telekomunikačné služby 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1,48 € |
18.12.2023 |
31.12.2023 |
|
01.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600005 |
Zmluva 27/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
04.01.2023 |
|
03.02.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600012 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
03.02.2023 |
|
03.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600030 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,41 € |
03.03.2023 |
|
31.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600040 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,41 € |
05.04.2023 |
|
05.05.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600048 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
736,10 € |
04.05.2023 |
|
02.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600065 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
06.07.2023 |
|
04.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |