| 0000600059 |
Zmluva 002/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
478,40 € |
05.06.2023 |
|
06.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600060 |
Poštové služby za 05/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
81,30 € |
09.06.2023 |
|
17.07.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600060 |
Poštové služby za 05/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
81,30 € |
09.06.2023 |
|
17.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600061 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.07.2023 |
|
31.07.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600061 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.07.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600062 |
Zmluva č.č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
03.07.2023 |
|
02.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600062 |
Zmluva č.č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
03.07.2023 |
|
02.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600063 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
489,65 € |
04.07.2023 |
|
03.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600063 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
489,65 € |
04.07.2023 |
|
03.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600064 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.06.2023 |
|
14.07.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600064 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.06.2023 |
|
14.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600065 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
06.07.2023 |
|
04.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600065 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
06.07.2023 |
|
04.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600066 |
Poštové služby za 06/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
312,70 € |
11.07.2023 |
|
18.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600066 |
Poštové služby za 06/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
312,70 € |
11.07.2023 |
|
18.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600067 |
Výmena pneumatík a oleja |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
František JANKECH - JaKub |
32779755 |
|
137,40 € |
18.07.2023 |
|
01.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600067 |
Výmena pneumatík a oleja |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
František JANKECH - JaKub |
32779755 |
|
137,40 € |
18.07.2023 |
|
01.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600068 |
Odborný seminár VO-EPVO |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
27.07.2023 |
|
10.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600068 |
Odborný seminár VO-EPVO |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
27.07.2023 |
|
10.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600069 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.08.2023 |
|
31.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
