Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600088 Poplatok za online seminá Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 92,00 € 11.09.2023 25.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000600212 Poštové služby za 8/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 169,40 € 11.09.2023 31.08.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600213 Poplatok za online odborný seminár s názvom: Zverejovanie zmlúv, faktúra objednávok bez sankcií v roku 2023 v zmysle nov Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 92,00 € 11.09.2023 11.09.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600087 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 736,34 € 06.09.2023 06.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600087 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 736,34 € 06.09.2023 06.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600211 Telekomunikačné služby a internet za mesiac august/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 736,34 € 06.09.2023 30.09.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600210 Mobilné telekomunikačné a dátové služby na základe zmluvy č. 0018372 zamesiac august 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,26 € 06.09.2023 31.08.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600208 Výkon zodpovednej osoby na základe zmluvy č. ZO/2022CTNZ26443-1 ozabezpečení výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobný Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 05.09.2023 01.09.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy Trenčíne Objednávka
0000600207 Práce za mesiac august 2023 na základe zmluvy č. 001/2023 BOZP a OPP oslužbách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 05.09.2023 31.08.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600209 Služby spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 182,88 € 05.09.2023 31.08.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600085 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 182,88 € 04.09.2023 04.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600085 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 182,88 € 04.09.2023 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000600086 Zmluva č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,26 € 02.09.2023 02.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600086 Zmluva č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,26 € 02.09.2023 02.10.2023 04.10.2023 Faktúra
0000600084 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.09.2023 29.09.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600084 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.09.2023 29.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000600083 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.08.2023 14.09.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600083 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.08.2023 14.09.2023 20.09.2023 Faktúra
0000600214 Prenájom zasadacej miestnosti č. 150 dňa 13.09.2023 na 1,5h od09.00h-10.30h na základe zmluvy č. CPTN-MP-2023/003902-001 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1,00 € 30.08.2023 20.09.2023 21.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600206 Prenájom zasadacej miestnosti č. 150 dňa 13.09.2023 na 1,5h od09.00h-10.30h na základe zmluvy CPTN-MP-2023/003902-001 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 22,50 € 30.08.2023 13.09.2023 20.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »