| 0000600012 |
Čipové karty k el. kom. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
53,81 € |
16.02.2022 |
|
25.02.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600012 |
Čipové karty k el. komunikácii |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
53,81 € |
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
22.02.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600011 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
71,15 € |
10.02.2022 |
|
18.03.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600011 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
71,15 € |
10.02.2022 |
31.01.2022 |
|
21.02.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600010 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
10.02.2022 |
01.02.2022 |
|
10.02.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600010 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
03.02.2022 |
|
04.03.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600007 |
KP a služby RTVS |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
222,96 € |
28.01.2022 |
|
22.02.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600008 |
KP za služby verejnosti poskytované RTVS |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
222,96 € |
28.01.2022 |
01.01.2022 |
|
09.02.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600005 |
telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
25.01.2022 |
10.01.2022 |
|
09.02.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600002 |
USB tokeny |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
295,20 € |
14.01.2022 |
|
18.01.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600005 |
telef. a internet. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
10.01.2022 |
|
08.02.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000600000 |
USB token |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
295,20 € |
03.01.2022 |
03.01.2022 |
|
18.01.2022 |
Ing. Gabriela Petrúšková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
