| 0000500242 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
07.06.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500241 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
745,97 € |
07.06.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500190 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
724,30 € |
15.05.2023 |
|
17.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500191 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
15.05.2023 |
|
17.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500097 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,50 € |
13.04.2023 |
|
14.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500096 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
13.04.2023 |
|
14.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500079 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
745,97 € |
14.03.2023 |
|
16.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500080 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
14.03.2023 |
|
16.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500041 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
16.02.2023 |
|
20.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500042 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
702,34 € |
16.02.2023 |
|
20.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500001 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
726,11 € |
16.01.2023 |
|
18.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500000 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
162,17 € |
16.01.2023 |
|
18.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500039 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Súkromné gymnázium DSA |
00161152 |
|
1 631,01 € |
16.02.2023 |
|
17.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500300 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Súkromná stredná odborná škola služieb |
00686981 |
|
279,00 € |
21.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500122 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Súkromná stredná odborná škola ELBA |
37784722 |
|
5 627,13 € |
18.04.2023 |
|
20.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500024 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Súkromná stredná odborná škola |
42039371 |
|
736,90 € |
06.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500334 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Stredná športová škola |
52439534 |
|
641,60 € |
06.12.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500067 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Stredná športová škola |
52439534 |
|
623,50 € |
06.03.2023 |
|
08.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500325 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická |
00161829 |
|
3 300,00 € |
01.12.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500187 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická |
00161829 |
|
251,00 € |
15.05.2023 |
|
17.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
