| 0000400021 |
Výkon zodpovednej osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
54146054 |
|
52,80 € |
05.02.2024 |
|
07.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400082 |
Výkon zodpod. osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
54146054 |
|
52,80 € |
06.03.2024 |
|
11.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400080 |
Olympiáda z FJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského |
31824986 |
|
350,93 € |
04.03.2024 |
|
11.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400011 |
Oprava defektu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
PP CARS, s.r.o. |
46255648 |
|
243,90 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400050 |
HP fixačná súprava |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Senetic s.r.o. |
04991125 |
|
310,19 € |
19.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400004 |
Poštové služby-dec.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
101,70 € |
15.01.2024 |
|
18.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400035 |
Poštové služby-jan.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
368,80 € |
09.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400087 |
Poštové služby febr.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
410,00 € |
11.03.2024 |
|
14.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400012 |
Kurz prvej pomoci |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany |
00416011 |
|
60,00 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400064 |
Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SOŠ techniky a služieb |
00351989 |
|
985,11 € |
23.02.2024 |
|
29.02.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400085 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Spojená katolícka škola |
17055351 |
|
1 407,30 € |
07.03.2024 |
|
13.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400069 |
Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Spojená škola |
31873715 |
|
824,22 € |
27.02.2024 |
|
29.02.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400079 |
Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Spojená škola |
00161365 |
|
409,64 € |
04.03.2024 |
|
11.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400088 |
Pekná maďarská reč |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SPŠ strojnícka a elektrotechnická |
00161357 |
|
696,81 € |
13.03.2024 |
|
15.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400043 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola drevárska |
00891860 |
|
338,47 € |
16.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400066 |
Futsal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola služieb |
00352098 |
|
358,06 € |
26.02.2024 |
|
29.02.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400007 |
Olympiáda z AJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola techniky a služieb |
00596868 |
|
534,18 € |
22.01.2024 |
|
25.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400000 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,30 € |
08.01.2024 |
|
11.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400034 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
116,04 € |
09.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400003 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
15.01.2024 |
|
18.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400033 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,80 € |
09.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400086 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
11.03.2024 |
|
14.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400081 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,38 € |
06.03.2024 |
|
11.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400032 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37864432 |
|
381,86 € |
08.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400019 |
Olympiáda z AJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37861301 |
|
517,21 € |
02.02.2024 |
|
07.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400017 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865081 |
|
324,81 € |
02.02.2024 |
|
07.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400020 |
Olympiáda z NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37965859 |
|
223,98 € |
02.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400028 |
Olympiáda z AJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37860992 |
|
400,31 € |
06.02.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400018 |
Olympiáda z NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865081 |
|
193,09 € |
02.02.2024 |
|
07.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400023 |
Olympiáda z NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37965859 |
|
226,01 € |
06.02.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
