Faktúra č. 0000400066
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola služieb
- IČO: 00352098
- Adresa: Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400066
- Popis fakturovaného plnenia: Futsal
- Dátum doručenia: 26.02.2024
- Celková hodnota s DPH: 358,06 €
- Identifikácia zmluvy: 20247501
- Identifikácia objednávky: 0000400801
- Dátum zverejnenia: 04.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400053 | súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická | 17050073 | 2 480,85 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400801 | Krajské kolo vo futsale žiakov stredných škôl v Nitrianskom kraji vškolskom roku 2023/2024 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Stredná odborná škola služieb | 00352098 | 438,35 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |