Faktúra č. 0000400064
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ techniky a služieb
- IČO: 00351989
- Adresa: Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400064
- Popis fakturovaného plnenia: Basketbal
- Dátum doručenia: 23.02.2024
- Celková hodnota s DPH: 985,11 €
- Identifikácia zmluvy: 2024008
- Identifikácia objednávky: 0000400821
- Dátum zverejnenia: 04.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400123 | Pytagoriáda | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 37864432 | 233,51 € | 06.05.2022 | 23.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400821 | Okresné kolo v basketbale žiakov a žiačok stredných škôl v okreseTopoľčany v školskom roku 2023/2024 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SOŠ techniky a služieb | 00351989 | 985,11 € | 08.02.2024 | 13.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |