BLOMUS s.r.o.
Informácie
- Názov: BLOMUS s.r.o.
- IČO: Z
- Adresa: Karlínské náměstí 376/10, 186 00 Praha CZ
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001536 | M365 EDU A3, licencie | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DATRON, a.s. | Z | 1 611 835,20 € | 02.04.2024 | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001598 | Účasť na vzdelávaní | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | PaeDr. Ladislav Špaček | Z | 1 052,70 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001562 | Prenájom výstavnej plochy | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | EAIE c/o TSH Collab | Z | 55 342,98 € | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001535 | M365 EDU A3 Unified Edu | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DATRON, a.s. | Z | 66 561,60 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001528 | Školenie | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Agile coders s.r.o. | Z | 1 452,00 € | 27.03.2024 | 08.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001554 | Ubytovanie | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | voco the Hague, an IHG Hotel | Z | 4 022,00 € | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001480 | Členský príspevok 2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | European Music School Union - EMU | Z | 2 506,00 € | 20.03.2024 | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001289 | Ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre | Z | 16 800,00 € | 21.02.2024 | 27.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001298 | Ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre | Z | 3 500,00 € | 21.02.2024 | 27.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001224 | vybavenie stánku EXPO | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Perth Expo Hire & Furniture Group | Z | 32 384,83 € | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001148 | veľtrh APAIE 2024 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | The Conference Company (Australia) Pty Ltd T/A APAIE Conferences | Z | 28 800,00 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001180 | Ubytovacie služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SAS Hôteliére de Boulogne Le Parchamp Paris Boulogne, A Tribute | Z | 5 632,09 € | 05.02.2024 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003037 | Členský príspevok 2024 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | EUREKA Secretariat aisb. | Z | 17 850,00 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002922 | členský príspevok 2024 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | European Schoolnet | Z | 37 796,25 € | 21.11.2023 | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002683 | Kurz | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | 2U GetSmarter (US) LLC | Z | 2 542,00 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001994 | Členský príspevok 2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PRACE AISBL | Z | 52 000,00 € | 03.07.2023 | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002531 | Členský príspevok 2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | European Music School Union - EMU | Z | 2 506,00 € | 03.10.2023 | 16.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002540 | TOGAF EA Course | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TAYLLORCOX s.r.o. | Z | 1 739,98 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002539 | TOGAF EA Course | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TAYLLORCOX s.r.o. | Z | 2 206,74 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002405 | Vybavenie stánku na EAIE | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | EA EXHIBITIONS | Z | 1 556,97 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra |