BLOMUS s.r.o.
Informácie
- Názov: BLOMUS s.r.o.
- IČO: Z
- Adresa: Karlínské náměstí 376/10, 186 00 Praha CZ
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000022848 | Notebook | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Alza.sk | Z | 739,73 € | 28.11.2013 | 25.11.2013 | 29.11.2013 | Objednávka | ||||
| 0000023041 | EcoMaster - LCD | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | CBOBCHODY.CZ | Z | 737,05 € | 16.01.2014 | 15.01.2014 | 16.01.2014 | Objednávka | ||||
| 0000000070 | EcoMaster-LCD | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | CBOBCHODY.CZ | Z | 737,05 € | 16.01.2014 | 23.01.2014 | 27.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001014 | registračný poplatok | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Live! by GL events | Z | 660,00 € | 22.05.2015 | 28.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000478 | členský príspevok 2018 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | CEENQA Secretariat | Z | 600,00 € | 28.03.2018 | 05.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000174 | členský príspevok 2019 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | CEENQA Secretariat | Z | 600,00 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | ||||
| 27132012 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Kuke Vendéglátó Kft.,, 5600 Békéscsaba | Z | 586,00 € | 28.11.2012 | 03.12.2012 | Faktúra | |||||||
| 0000025794 | Tlmočnícke služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | European Commision | Z | 446,00 € | 05.11.2015 | 11.11.2015 | 06.11.2015 | Ing. Marian Galan | generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva | Objednávka | ||
| 0000000188 | tlmočenie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | European Commision | Z | 446,00 € | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001132 | tlmočenie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | European Commision | Z | 444,00 € | 28.05.2014 | 06.06.2014 | 11.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000023840 | Objednávame si u Vás tlmočenie zo slovenského jazyka do anglickéhojazyka v termíne 24.7.2014 od 09,00 do 10,30 h v budov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | European Commision | Z | 444,00 € | 18.07.2014 | 24.07.2014 | 22.07.2014 | Peter Viglaš | generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ | Objednávka | ||
| 0000002610 | tlmočenie v Bruseli | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | European Commision | Z | 444,00 € | 27.10.2014 | 03.11.2014 | 05.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000024371 | Objednávame si u Vás tlmočenie zo slovenského do anglického jazyka vtermíne 19.11.2014 od 14,30 do 16,30 v budove Avenue | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | European Commision | Z | 444,00 € | 13.11.2014 | 19.11.2014 | 15.12.2014 | Ing. Peter Viglaš | generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ | Objednávka | ||
| 0000000273 | tlmočnícke služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | European Commision | Z | 444,00 € | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 7432012 | náhrada tlmoč. služieb | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | European Commission, 1049 Brussels | Z | 442,00 € | 30.04.2012 | 27.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 0000023011 | Objednávame si u Vás simultánne tlmočenie zo slovenského jazyka doanglického jazyka a naopak v termíne 15.1.2014 od 10:0 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | European Commision | Z | 440,00 € | 15.01.2014 | 19.05.2014 | Objednávka | |||||
| 0000003277 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita J. E. Purkyně | Z | 407,50 € | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002887 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovanský ústav AV ČR, v.v.i. | Z | 405,00 € | 20.11.2014 | 01.12.2014 | 03.12.2014 | Faktúra | ||||
| 11762012 | preklad do AJ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Andrew Philip Oakland | Z | 400,00 € | 04.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 0000000438 | kongres.popl.-Anyalaiová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | ESPCT | Z | 380,00 € | 17.03.2017 | 29.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra |