PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000041402 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 112,92 € | 16.07.2019 | 06.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000041407 | naboje do HP C 8091 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 777,83 € | 18.07.2019 | 07.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000041406 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 109,10 € | 18.07.2019 | 07.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000041405 | hyg.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 753,84 € | 19.07.2019 | 07.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000041352 | utierky pap.rolky do zásob. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 25,44 € | 24.06.2019 | 23.07.2019 | 08.08.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000041358 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 136,22 € | 21.06.2019 | 24.07.2019 | 08.08.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000001178 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 107,12 € | 01.07.2019 | 02.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001268 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 882,61 € | 08.07.2019 | 05.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001328 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 306,98 € | 15.07.2019 | 05.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001267 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 683,65 € | 08.07.2019 | 05.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001329 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 43,13 € | 15.07.2019 | 05.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001447 | prepravný vozík | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 74,40 € | 01.08.2019 | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000041426 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 825,93 € | 14.08.2019 | 14.08.2019 | 14.08.2019 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000001293 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 6 622,69 € | 10.07.2019 | 12.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001376 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 343,83 € | 18.07.2019 | 13.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001374 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 69,47 € | 18.07.2019 | 13.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001405 | násuv.lišty,stojany | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 109,10 € | 22.07.2019 | 13.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001422 | toner | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 737,86 € | 26.07.2019 | 13.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001404 | papierové utierky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 753,84 € | 22.07.2019 | 13.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001375 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 112,92 € | 18.07.2019 | 16.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra |