PAPERA s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPERA s.r.o.
  • IČO: 46082182
  • Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000000173 popisovač easy liner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 82,80 € 07.02.2018 19.02.2018 07.03.2018 Faktúra
0000000156 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 345,60 € 05.02.2018 19.02.2018 07.03.2018 Faktúra
0000000178 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 66,47 € 08.02.2018 19.02.2018 07.03.2018 Faktúra
0000000128 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 817,41 € 01.02.2018 28.02.2018 07.03.2018 Faktúra
0000000159 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 5 583,41 € 05.02.2018 05.03.2018 07.03.2018 Faktúra
0000000139 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 3 849,67 € 02.02.2018 01.03.2018 07.03.2018 Faktúra
0000000157 mydlo,vrecia do koša Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 150,20 € 05.02.2018 07.03.2018 12.03.2018 Faktúra
0000000219 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 96,84 € 14.02.2018 07.03.2018 12.03.2018 Faktúra
0000000216 Ricoh orig.odpad.nádoba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 71,52 € 13.02.2018 07.03.2018 12.03.2018 Faktúra
0000000226 dierovačky STANDARD Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 30,60 € 14.02.2018 12.03.2018 16.03.2018 Faktúra
0000000254 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 166,53 € 19.02.2018 12.03.2018 16.03.2018 Faktúra
0000000259 kacel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 104,16 € 21.02.2018 12.03.2018 16.03.2018 Faktúra
0000000252 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 211,94 € 19.02.2018 12.03.2018 16.03.2018 Faktúra
0000000253 orientačný systém INSERTZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 464,00 € 19.02.2018 12.03.2018 16.03.2018 Faktúra
0000000258 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 272,08 € 21.02.2018 12.03.2018 16.03.2018 Faktúra
0000000276 čistiace prostr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 80,71 € 23.02.2018 12.03.2018 16.03.2018 Faktúra
0000000274 papier xerografický Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 077,12 € 23.02.2018 12.03.2018 16.03.2018 Faktúra
0000000277 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 4 599,21 € 23.02.2018 19.03.2018 20.03.2018 Faktúra
0000002304 oprava kanc. stolov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 296,28 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000294 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 101,45 € 01.03.2018 22.03.2018 09.04.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »