PAPERA s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPERA s.r.o.
  • IČO: 46082182
  • Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000001971 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 113,23 € 17.10.2017 27.10.2017 06.11.2017 Faktúra
0000001969 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 624,76 € 17.10.2017 08.11.2017 10.11.2017 Faktúra
0000001970 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 732,12 € 17.10.2017 22.11.2017 28.11.2017 Faktúra
0000002070 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 146,06 € 02.11.2017 22.11.2017 28.11.2017 Faktúra
0000002069 papier xerox Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 682,88 € 02.11.2017 22.11.2017 28.11.2017 Faktúra
0000002078 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 31,75 € 02.11.2017 22.11.2017 28.11.2017 Faktúra
0000002073 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 147,14 € 02.11.2017 22.11.2017 28.11.2017 Faktúra
0000002072 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 114,24 € 02.11.2017 23.11.2017 28.11.2017 Faktúra
0000002101 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 069,07 € 06.11.2017 22.11.2017 28.11.2017 Faktúra
0000002071 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 884,94 € 02.11.2017 24.11.2017 28.11.2017 Faktúra
0000002200 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 563,69 € 15.11.2017 29.11.2017 06.12.2017 Faktúra
0000002179 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 863,05 € 14.11.2017 29.11.2017 06.12.2017 Faktúra
0000002178 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 492,51 € 14.11.2017 29.11.2017 06.12.2017 Faktúra
0000002199 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 278,66 € 15.11.2017 29.11.2017 06.12.2017 Faktúra
0000002180 HP orig.atrament Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 170,10 € 14.11.2017 29.11.2017 06.12.2017 Faktúra
0000002181 papier xerografický Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 615,68 € 14.11.2017 29.11.2017 06.12.2017 Faktúra
0000002022 kôš,osviež.vzduchu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 59,41 € 25.10.2017 30.11.2017 06.12.2017 Faktúra
0000002212 odpad.kôš,vrecia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 91,98 € 20.11.2017 30.11.2017 06.12.2017 Faktúra
0000002275 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 892,15 € 24.11.2017 07.12.2017 12.12.2017 Faktúra
0000002237 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 103,16 € 21.11.2017 08.12.2017 20.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »