PAPERA s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPERA s.r.o.
  • IČO: 46082182
  • Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000000850 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 150,45 € 23.05.2018 11.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000000869 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 963,92 € 29.05.2018 11.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000000832 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 76,04 € 22.05.2018 11.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000000868 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 191,14 € 29.05.2018 20.06.2018 22.06.2018 Faktúra
0000000783 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 152,54 € 15.05.2018 21.06.2018 25.06.2018 Faktúra
0000000874 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 182,80 € 30.05.2018 21.06.2018 25.06.2018 Faktúra
0000000875 obal závesný Euro A4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 72,36 € 30.05.2018 21.06.2018 25.06.2018 Faktúra
0000000957 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 67,44 € 06.06.2018 21.06.2018 25.06.2018 Faktúra
0000000936 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 635,45 € 05.06.2018 21.06.2018 25.06.2018 Faktúra
0000000961 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 83,25 € 07.06.2018 25.06.2018 28.06.2018 Faktúra
0000000995 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 122,68 € 14.06.2018 25.06.2018 28.06.2018 Faktúra
0000000962 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 379,45 € 07.06.2018 25.06.2018 28.06.2018 Faktúra
0000000932 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 410,65 € 05.06.2018 25.06.2018 28.06.2018 Faktúra
0000000993 Toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 272,35 € 14.06.2018 02.07.2018 06.07.2018 Faktúra
0000000996 orientač.sys.INSERTZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 464,00 € 14.06.2018 02.07.2018 06.07.2018 Faktúra
0000000994 guličkové pero Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 24,48 € 14.06.2018 02.07.2018 06.07.2018 Faktúra
0000000997 Toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 840,01 € 14.06.2018 02.07.2018 06.07.2018 Faktúra
0000000992 DVD-R Verbatim Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 93,31 € 14.06.2018 02.07.2018 06.07.2018 Faktúra
0000000998 vozik prepravný PHT300 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 80,40 € 14.06.2018 02.07.2018 06.07.2018 Faktúra
0000001058 plánovacia tabuľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 188,40 € 21.06.2018 19.07.2018 24.07.2018 Faktúra