PAPERA s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPERA s.r.o.
  • IČO: 46082182
  • Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000000633 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 486,96 € 10.04.2017 24.04.2017 26.04.2017 Faktúra
0000000621 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 204,88 € 10.04.2017 26.04.2017 04.05.2017 Faktúra
0000000666 papier xerografický Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 246,84 € 13.04.2017 27.04.2017 04.05.2017 Faktúra
0000000665 vrecia ko koša Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 132,72 € 13.04.2017 27.04.2017 04.05.2017 Faktúra
0000000634 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 440,46 € 10.04.2017 27.04.2017 04.05.2017 Faktúra
0000000704 papier, vrecia do koša Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 134,48 € 19.04.2017 27.04.2017 04.05.2017 Faktúra
0000000705 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 25,96 € 19.04.2017 02.05.2017 09.05.2017 Faktúra
0000000718 krém na ruky,hubky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 48,24 € 20.04.2017 02.05.2017 09.05.2017 Faktúra
0000000688 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 217,22 € 18.04.2017 02.05.2017 09.05.2017 Faktúra
0000000742 xerografický papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 077,12 € 25.04.2017 05.05.2017 19.05.2017 Faktúra
0000000835 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 64,01 € 11.05.2017 25.05.2017 29.05.2017 Faktúra
0000000834 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 111,72 € 11.05.2017 25.05.2017 29.05.2017 Faktúra
0000000887 Bann krémové mydlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 31,75 € 18.05.2017 06.06.2017 09.06.2017 Faktúra
0000000925 čistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 535,76 € 22.05.2017 12.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000000964 vrecia do koša Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 79,63 € 30.05.2017 12.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000001028 papier xerografický Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 538,56 € 06.06.2017 14.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000001088 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 7 231,08 € 12.06.2017 22.06.2017 29.06.2017 Faktúra
0000001089 papier xerografický Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 077,12 € 12.06.2017 22.06.2017 29.06.2017 Faktúra
0000001122 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 236,33 € 15.06.2017 29.06.2017 10.07.2017 Faktúra
0000001153 Cartridge HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 169,88 € 19.06.2017 29.06.2017 10.07.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »