PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000029781 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 157,72 € | 20.06.2018 | 28.06.2018 | 11.07.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000029777 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 9,26 € | 20.06.2018 | 28.06.2018 | 11.07.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000029780 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 226,51 € | 19.06.2018 | 28.06.2018 | 11.07.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000029800 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 34,35 € | 18.06.2018 | 03.07.2018 | 11.07.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000029819 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 44,66 € | 15.06.2018 | 11.07.2018 | 11.07.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000029779 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 188,40 € | 18.06.2018 | 28.06.2018 | 11.07.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000029799 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 404,87 € | 18.06.2018 | 03.07.2018 | 11.07.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000029778 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 438,19 € | 15.06.2018 | 28.06.2018 | 11.07.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000029818 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 196,01 € | 14.06.2018 | 11.07.2018 | 11.07.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000029827 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 238,43 € | 19.06.2018 | 16.07.2018 | 17.07.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000029839 | Laminátor | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 92,88 € | 20.07.2018 | 27.07.2018 | 20.07.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000001058 | plánovacia tabuľa | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 188,40 € | 21.06.2018 | 19.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001035 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 438,19 € | 18.06.2018 | 19.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001061 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 226,51 € | 21.06.2018 | 19.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001090 | toner | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 157,72 € | 22.06.2018 | 19.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001077 | baliaca páska | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 11,52 € | 22.06.2018 | 20.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001105 | šálky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 9,26 € | 25.06.2018 | 19.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001089 | toner | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 146,06 € | 22.06.2018 | 20.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001059 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 404,87 € | 21.06.2018 | 20.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001018 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 196,01 € | 18.06.2018 | 20.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra |