PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000029366 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 141,20 € | 27.02.2018 | 14.03.2018 | 14.03.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000029367 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 29,14 € | 23.02.2018 | 14.03.2018 | 14.03.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000029334 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 70,44 € | 20.02.2018 | 02.03.2018 | 14.03.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000029335 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 235,32 € | 20.02.2018 | 02.03.2018 | 14.03.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000029365 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 266,40 € | 20.02.2018 | 14.03.2018 | 14.03.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000029318 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 077,12 € | 20.02.2018 | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000029319 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 70,44 € | 20.02.2018 | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000029320 | hyg.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 80,71 € | 20.02.2018 | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000029330 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 101,45 € | 23.02.2018 | 02.03.2018 | 14.03.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000029321 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 4 599,21 € | 21.02.2018 | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000029333 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 166,40 € | 23.02.2018 | 02.03.2018 | 14.03.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000029377 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 222,45 € | 22.02.2018 | 15.03.2018 | 15.03.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000000226 | dierovačky STANDARD | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 30,60 € | 14.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000254 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 166,53 € | 19.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000259 | kacel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 104,16 € | 21.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000252 | čistiace potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 211,94 € | 19.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000253 | orientačný systém INSERTZ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 464,00 € | 19.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000258 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 272,08 € | 21.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000276 | čistiace prostr. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 80,71 € | 23.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000274 | papier xerografický | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 077,12 € | 23.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra |