PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000099 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 981,46 € | 06.02.2020 | 19.02.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000042397 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 980,33 € | 04.03.2020 | 01.04.2020 | 16.04.2020 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000000368 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 980,33 € | 06.03.2020 | 08.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000028496 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 950,06 € | 15.08.2017 | 15.08.2017 | 25.08.2017 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000001590 | tonery pre lekt.v zahrani | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 950,06 € | 23.08.2017 | 13.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001502 | kanc.potreby pre lektorov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 904,72 € | 21.08.2018 | 12.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001256 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 898,84 € | 27.07.2021 | 05.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000043884 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 898,84 € | 23.07.2021 | 29.07.2021 | 09.08.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000001978 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 887,55 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001978 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 887,55 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000043145 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 887,55 € | 14.12.2020 | 21.12.2020 | 14.01.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000028886 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 884,94 € | 25.10.2017 | 16.11.2017 | 20.11.2017 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000002071 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 884,94 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000040697 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 884,58 € | 07.02.2019 | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000000279 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 884,58 € | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000040306 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 866,94 € | 03.10.2018 | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000001853 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 866,94 € | 05.10.2018 | 05.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000003113 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 863,14 € | 19.12.2022 | 30.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000044001 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 850,52 € | 16.08.2021 | 03.09.2021 | 08.09.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000001384 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 850,52 € | 20.08.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra |